Cerrando un trimestre en 1s 8,3. información contable

La mayoría de los asientos de ingresos o gastos se realizan cuando los documentos primarios correspondientes se ingresan en 1C. Pero hay operaciones que deben realizarse con cierta regularidad, por ejemplo, una vez al mes o un trimestre, y se puede establecer un algoritmo claro para dichos cálculos. En este caso nos ayudará el procesamiento de Cierre de Mes, que automáticamente realizará los cálculos necesarios. Este artículo, utilizando el ejemplo de la configuración de 1C Enterprise Accounting 8.3, proporcionará instrucciones paso a paso para cerrar el mes*.

Cabe señalar que muchos parámetros de cómo se cerrará exactamente el mes se establecen en la configuración de la Política contable. No consideraremos todas las características de su configuración, solo te recomendamos que prestes atención a completarlo correctamente para obtener resultados correctos.

*Dado que el artículo mostrará diferentes situaciones, las imágenes no estarán relacionadas entre sí por un período ni el nombre de la organización.

Operación Cierre de mes en BP 8.3

La operación “Cierre de mes” se ubica en la “dirección”: Operaciones – bloque Cierre de período – Cierre de mes.

Si no se especifica una organización o política contable, entonces se podrán ver todos los elementos disponibles que puedan estar disponibles al cerrar el mes. Notemos inmediatamente que tal asamblea no puede tener lugar en una sola organización, porque la elección de opciones depende del sistema tributario, la configuración de la política contable y los documentos primarios ingresados ​​previamente.

Como puede ver, el procesamiento para cerrar el mes en 1C BP 8.3 contiene cuatro bloques que deben "aprobarse" secuencialmente.

Aquí también puede realizar un seguimiento preliminar de la dinámica del procesamiento de documentos a lo largo del tiempo: si algún documento se volvió a publicar retroactivamente, antes de cerrar el mes, el programa ofrecerá reprogramar todos los siguientes.

En el panel inferior se puede ver una pista sobre el estado de las operaciones completadas, de las cuales la realizada sin errores aparecerá en color verde, la errónea en rojo, etc.

Cerrar el mes en 1C 8.3 Contabilidad debe ser la última operación del mes. Pero en la lista de operaciones permitidas puedes ver Cálculo de nómina y normativa de IVA, Pero normalmente el salario ya se ha calculado y consolidado a finales de mes, por lo que no conviene tocarlo volviéndolo a publicar. Lo mismo ocurre con la creación de un libro de compras y ventas. ¿Qué hacer?

1C previó este giro de los acontecimientos. Y si Cálculo de nómina y creación de libros de compras y ventas. ya se han realizado para el mes, no se volverán a calcular ni a publicar. Junto a estas operaciones, aparecerá un símbolo de lápiz junto a la casilla de verificación que indica que la operación se puede editar manualmente.

Si no se ha realizado el cálculo salarial, pero sí se han establecido los salarios de los empleados, al realizar el mes los sueldos y aportes se calcularán automáticamente en base a los salarios. Hay situaciones en las que realmente no es necesario acumular salarios durante un período. Luego abra el salario generado y restablezca los montos a cero, o primero cree un documento de nómina vacío.

También cabe destacar que los puntos disponibles a final de mes dependen de muchos factores. Por ejemplo, los documentos reglamentarios sobre el IVA aparecen al final de cada trimestre y la reforma del balance se produce en diciembre. Si la empresa no tiene activos fijos o no necesita cancelar el costo de la ropa de trabajo, dichas operaciones no estarán en la lista de disponibles. A medida que la situación cambie, aumentará el número de artículos procesados ​​al cierre del mes.

Si necesitas cancelar el cierre de mes, existe un botón especial para ello. En este caso, las operaciones marcadas como ajustadas manualmente permanecerán completadas.

Veamos una situación en la que, a pesar de la advertencia sobre la necesidad de volver a publicar los documentos, simplemente cancelaron el cierre del mes y decidieron hacerlo nuevamente. Ha aparecido una partida de depreciación errónea. Al hacer clic con el mouse, puede abrir el menú contextual y ver los errores.

En este caso, ofrecen retransmitir los documentos. Tenga en cuenta también que la operación para cerrar el mes se realiza el último día del período, indicando la hora - 23:59:59.

Cabe señalar que dentro del primer bloque las operaciones se realizaron de forma independiente entre sí, pero como una de ellas resultó errónea, el cierre posterior del mes no comenzó a gestarse.

Si decidimos volver a publicar períodos anteriores, las transacciones completadas correctamente cambiarán su estado de Hecho en Necesita repetirse.

Todos los certificados y cálculos generados se pueden ver haciendo clic en el botón correspondiente. También hay un botón no mostrará nada nuevo, no hay cálculos detallados para ello, solo los estados de las operaciones que ya son claramente visibles.

Consideremos ciertos tipos de cálculos al cerrar el mes. Hemos visto las partidas de depreciación, se calculan en función del valor residual y vida útil que se indicaron para cada activo fijo.

Bloque 1

Hay un punto aquí Ajuste del costo del artículo. Antes de calcular el costo, primero se debe calcular correctamente el costo del artículo. Esto se vuelve especialmente relevante si los materiales se dan de baja para la producción a precios promedio y durante el período hubo varias entradas a diferentes precios. O, además del costo de los materiales, hubo gastos adicionales que no se realizaron de inmediato, pero los materiales ya estaban amortizados. Entonces habría que ajustar su coste.

Por ejemplo, en un mes hubo dos entradas de materiales (hilos de coser), la cantidad en ambos casos es la misma. Precio uds. en un caso, 30 rublos, en el segundo, 40. El precio promedio debe ser 35, pero antes del segundo recibo son 10 unidades. ya han sido dados de baja para la producción. Luego, a fin de mes, se incrementará el costo de los materiales dados de baja.

A veces, en tal situación, es posible invertir las entradas.

Este bloque está asociado al cálculo de la participación en la cancelación de gastos indirectos. El hecho es que, según el Código Fiscal de la Federación de Rusia, es posible que algunos gastos no se tengan en cuenta en su totalidad, sino que dependan de una base determinada. Por ejemplo, en ocasiones los gastos de publicidad o entretenimiento están sujetos a racionamiento, etc. En 1C, todos estos tipos de gastos se consideran indirectos. No deben reflejarse en la cuenta 20, esto puede provocar errores en la contabilidad fiscal. En nuestro caso, mostramos una opción en la que los costes publicitarios ascendieron a 5.000 rublos, pero solo se pueden aceptar mil. El certificado de cálculo mostrará esta situación.

Aquí pasamos al cierre de cuentas costosas. En este momento, se calcula el precio de costo, se ajusta el costo real del producto terminado y el

nivel de costo de ventas. Quizás este sea el ítem más importante y voluminoso de todos a la hora de cerrar el mes. En este caso, la formación de transacciones se verá afectada por la configuración de la política contable en el sistema contable, así como por la lista de gastos directos e indirectos del sistema contable.

Tenga en cuenta que la mayor cantidad de errores suele ocurrir al cerrar estas cuentas en particular. Gracias a las indicaciones de 1C al cerrar, puede encontrar el documento erróneo y realizar una corrección. Muy a menudo, los errores están asociados con el uso incorrecto de grupos de nomenclatura. Por ejemplo, los costos se reflejaron en un grupo de productos y la producción o las ventas se llevaron a cabo en otro. O se deben distribuir algunos costos, pero no hay datos suficientes para la distribución automática. Por ejemplo, no indicaron grupo de productos ni rubro de costo, o no hay ingresos, pero es la base. Después de realizar cambios, deberás cerrar el mes nuevamente.

El resultado final del cierre del mes será el cálculo del impuesto a la renta. Una vez cerrado el mes, en contabilidad se deben cerrar las cuentas 25 y 26. La 20 puede quedar por la cantidad de trabajo en curso. Si no hay datos incompletos, también se debe cerrar la vigésima cuenta. Para las cuentas 90 y 91 no debería haber saldo final en el nivel superior, pero el saldo ampliado para las subcuentas se refleja durante todo el año.

En la contabilidad fiscal de la cuenta 26, puede haber una diferencia en el monto de los gastos indirectos, que se calculan en el segundo bloque de cierre del mes.

Al reformar el saldo se cierran las cuentas 90, 91, 99, transfiriendo el resultado financiero a la cuenta 84. Si el saldo de la cuenta. 84 crédito, se obtiene una ganancia, si el débito, una pérdida.

Cuando haya una pérdida al final del año, tendrás que introducir manualmente una operación adicional antes de reformar el balance. Por ejemplo, a finales de año se produjo una pérdida de 200.000 rublos. Dado que en NU esta cantidad se puede amortizar en el futuro al obtener ganancias, surge la necesidad de tener en cuenta estas cantidades en algún lugar de NU. En contabilidad, la cuenta 09 reflejará el 20% del monto de la pérdida con el análisis de “Pérdida del período actual”, y el 80% del monto (160,000) se verá en DT 84 como una pérdida. Además, el año que viene a cuenta. 09 el monto deberá designarse como “Gastos diferidos”. Si no ingresa entradas manuales adicionales en diciembre, recibirá un error al cerrar enero del próximo año.

Cree una operación manual. Según la sugerencia de 1C, transferimos análisis de la cuenta 09 a BU Pérdida del período actual en Gastos futuros(los análisis se seleccionan de libros de referencia).

Para la cuenta 97 en el sistema contable (no cambiamos el sistema contable), registramos el monto de la pérdida. Diferentes fuentes mencionan diferentes subcuentas de la cuenta 97 para esta operación, en nuestro caso la más adecuada es la 97.21. Uno de los tipos de subconto según el artículo 97 pueden ser las subdivisiones, no deben indicarse en esta operación.

Creamos un nuevo tipo de gastos, el nombre es arbitrario, escriba NU del directorio - El reconocimiento de gastos es en orden especial. Fijamos el período de amortización, en nuestro caso – 10 años, a partir del año siguiente. Puedes especificar la cantidad y comentar como pista.

Como se señaló anteriormente, según la cuenta 97 no ingresamos los montos en el libro contable, indicamos el monto de la pérdida en el libro contable. Para cumplir con la regla BU = NU + diferencias, según el tipo de BP fijamos el monto de la pérdida con un signo menos.

Después de esto llevamos a cabo una reforma del balance.

En enero del próximo año no habrá errores en el cálculo de impuestos, y en Bloque 4 A finales de mes aparecerá una cláusula sobre la cancelación de pérdidas de años anteriores. Si obtienen ganancias, comenzarán a amortizarse.

Analizamos los puntos principales al utilizar el procesamiento de cierre de mes en 1C Accounting 8.3. Cabe señalar que en nuestro recurso de información puede encontrar artículos más detallados sobre la contabilidad de aquellas operaciones que intervienen en el cierre de mes, por ejemplo, contabilidad de activos fijos o ropa de trabajo, cálculo del impuesto a la propiedad o a las ganancias, cálculo de costos, etc.

La fecha de prohibición de edición de datos es una funcionalidad del programa 1C 8.3 BP que le permite limitar la entrada y modificación de documentos durante un cierto período de tiempo. Hablando en el lenguaje de los contadores, es necesario "cerrar el período en 1C". Incluso puede establecer una prohibición para usuarios y organizaciones específicos en la base de datos para evitar que alguien realice cambios.

Las instrucciones son relevantes tanto para 1C Accounting como para otros programas creados sobre la base de la Biblioteca de subsistemas estándar (Trade Management 11, ERP 2.0, 1C ZUP 3.0, 1C UNF, etc.).

¿Dónde puedo encontrar la fecha de prohibición de edición en 1C 8.3? Esta función se encuentra ubicada en la pestaña “Administración”, en la sección “Soporte y Mantenimiento”:

Si aún no ha habilitado la fecha de prohibición de edición en 1C 8.3, configure la bandera necesaria:

Cómo abrir y cerrar un período

Primero debemos decidir si diferenciaremos los derechos de cambio por usuario o usaremos la fecha para todos:

Por ejemplo, seleccione la opción “Por usuarios”. Ahora es posible especificar configuraciones individuales para cada empleado.

Ejemplo: para los empleados "Sergeev" e "Ivanov" debe establecer la fecha de edición el 01/01/2016, y para el resto, el 03/01/2016.

Para organizar esta opción, debes:

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Ahora compliquemos la tarea. Para el usuario "Ivanov", debe establecer una restricción para cambiar los datos de la organización "Confetprom", al igual que para otros usuarios, para el 01/03/2016.

Seleccione el empleado en la lista y en la parte inferior de la pantalla configure el interruptor "Método para especificar la fecha de prohibición" en la posición "Por objetos":

Aparecerá un menú para configurar la fecha de edición por organización. Utilice "Seleccionar" para agregar la organización deseada a la tabla e ingrese la fecha de la prohibición:

Establecer una fecha de prohibición "dinámica"

El método descrito anteriormente no siempre es conveniente: requiere una administración constante. Es decir, cada mes/trimestre/año la fecha deberá configurarse manualmente.

En 1C hay una manera de simplificarlo: establecer una fecha de prohibición "dinámica". Es decir, el programa se puede configurar para que el sistema "moverá" automáticamente la fecha de prohibición. Ejemplo: al final del año, mes, trimestre, semana, día.

No es difícil de configurar. Como habrás notado, en todas las configuraciones anteriores hay un campo "Fecha de prohibición". Es precisamente esto el responsable de esta configuración.

Fecha común para todos los usuarios:

O configuraciones individuales:

Fecha de prohibición de cargar datos en 1C BP 3.0

También tocaremos el tema de prohibir la carga de datos en el programa 1C 8.3. Sucede que ocurren situaciones muy desagradables cuando algunos datos se reciben de la base de datos de gestión (por ejemplo, UT) en el 1C de contabilidad en un período cerrado.

Una vez ingresados ​​​​todos los documentos primarios en el programa, es necesario cerrar el período, para ello un empleado del servicio de contabilidad realiza los trámites de cierre. Todas las transacciones regulatorias se forman sobre la base de los datos ingresados ​​correctamente en la sección "Políticas contables". Contiene información contable, datos sobre el sistema tributario e indica los tipos de actividades de la empresa. Debe completar los datos sobre la política contable de la organización en el panel de la sección "Principal" en el bloque "Configuración".

El procedimiento para cerrar un mes en 1C, ¿qué es?

Hay que tener en cuenta que cerrar un mes en 1C es un trámite continuo que se realiza todos los meses.

Todos los documentos (operaciones) ejecutados durante este trámite son reglamentarios, afectan:

• creación de costos de productos en producción;
• resultados, tanto fiscales como contables.

Los documentos reglamentarios después de la implementación de estos procedimientos determinan las actividades financieras de la empresa.

¿En qué parte del programa se encuentra el bloque “Cierre de Período”?

En el panel de la sección “Operaciones”, existe un bloque de “Cierre de Período”, que incluye cinco secciones:

• “Cierre de mes”;
• "Operaciones Regulatorias";
• “Certificados - cálculos”;
• “Auxiliar de Contabilidad del IVA”;
• “Operaciones de regulación del IVA”.

¿Por qué necesitas el “Asistente de Cierre de Mes”?

El asistente realiza actividades rutinarias para cerrar cuentas tributarias y contables, se llevan a cabo una tras otra, en un orden estrictamente definido.

Es necesario para monitorear la implementación correcta y consistente de todas las operaciones regulatorias en la empresa (organización).

Los documentos del procedimiento reglamentario se dividen en cuatro bloques:

• I (primero) – incluye documentos (operaciones) que, luego de realizarse en el programa, toman en cuenta los gastos de la organización. Todos los gastos de la empresa deben controlarse cuidadosamente para que las transacciones al cierre reflejen una contabilidad completa y confiable;
• II (segundo) - documento - “Cálculo de cancelación de acciones de costos indirectos”. Cuando se realiza en la base de datos, se realizan cálculos preliminares para cuentas de costos;
• III (tercero) - incluye el procedimiento regulatorio para el cierre de cuentas de costos de acumulación y costos de distribución (cuenta 20, cuenta 23, cuenta 25, cuenta 26, cuenta 44);
• IV (cuarto) - operaciones que determinan los resultados financieros del período (cuenta 90, cuenta 91).

Dentro de un bloque, los documentos reglamentarios se pueden ejecutar en cualquier orden; las operaciones de cada bloque deben realizarse de forma secuencial. Los documentos del segundo bloque y los siguientes se publican si la publicación de los documentos del bloque anterior se completó sin errores.

Para realizar actividades regulatorias se indica un período y se selecciona una organización. Estas operaciones de rutina se realizan al hacer clic en el botón “Cierre de Mes”. Se crea un documento separado para cada operación. Al realizar actividades de cierre es frecuente que aparezca un mensaje de error, en este caso es necesario leer la descripción del error, luego corregirlo y luego continuar nuevamente con el procedimiento de cierre de mes.

Es imperativo realizar todas las actividades de cierre en estricto orden para no perder tiempo innecesario reidentificando errores y realizando operaciones en la base de datos.

Si luego de realizar las operaciones de cierre de mes se han adquirido todos los artículos:

• El color verdoso significa que todo se completó con éxito;
• Si el color es azulado pálido y aparece un mensaje de error, significa que se debe repetir el procedimiento hasta corregir todos los errores.

Marcar los documentos en rojo significa que fallaron debido a errores.

¿Qué errores ocurren al cerrar un mes?

Errores comunes:

• El grupo de nomenclatura de ingresos para contabilidad o contabilidad fiscal no se indica en los documentos de venta;
• La cuenta 25 no está cerrada, ya que es imposible determinar la base para la distribución de gastos de algunas divisiones;
• Los análisis no se indican en los documentos que reflejan transacciones de otros ingresos y gastos;
• Se violó el procedimiento en 1C para realizar los documentos de cierre de fin de mes en el orden requerido.

Marcar los documentos reglamentarios con un color verdoso no significa la finalización exitosa de todas las operaciones reglamentarias. Para comprobar si el procedimiento de cierre se realiza correctamente, se pueden generar y luego analizar los datos del balance, teniendo en cuenta la comprobación de los saldos al final del período.

Al cerrar el año de informe (calendario), es necesario realizar adicionalmente documentos reglamentarios:

• Cancelación de pérdidas de años anteriores;
• Reforma del equilibrio.

Al reformar el balance, se cierran las cuentas fiscales y las cuentas contables, como la cuenta 90, la cuenta 91.

Si un equipo de empleados del servicio de contabilidad y otros servicios trabaja en el programa 1C, entonces es aconsejable, cuando se hayan identificado y corregido todos los errores, volver a cerrar la base de datos y luego cerrar el período de edición para evitar cambios accidentales. en los documentos procesados.

¿Cómo cerrar un período de edición en el programa 1C: “Contabilidad 8 edición 3.0”?

En el panel de la sección “Administración” hay un bloque “Soporte y Mantenimiento”, en él encontramos la posición “Fechas de prohibición de cambios de datos”.

La prohibición de cambiar datos en el programa 1C se puede determinar para:

• Usuario específico;
• Todos los usuarios.

Por ejemplo: la fecha para prohibir la edición de documentos se establece en el 31 de marzo del año en curso, luego los documentos anteriores a esta fecha estarán disponibles para los usuarios solo para su visualización. Si el usuario intenta cambiar datos en el documento, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla de la computadora. En cuanto a los documentos, a partir del 1 de abril de este año, no sólo se podrá acceder y visualizarlos, sino también modificarlos y transferirlos.

No olvide que un procedimiento de cierre de mes realizado correctamente mostrará un resultado completo y confiable de las actividades financieras y económicas de la organización en su conjunto.

Necesito hacer fin de mes. Este procedimiento se realiza mensualmente e incluye una lista de operaciones de rutina obligatorias.

Abramos el formulario de cierre de mes:

Vemos una lista de operaciones de rutina realizadas en un mes determinado y el estado de cada operación (según la leyenda al final del formulario).

Lo importante es que como parte del cierre del mes, todos reg. Las operaciones se realizan secuencialmente, como se muestra en el formulario.

Se compila una lista de operaciones regulatorias necesarias para cada organización de acuerdo con:

• período, por ejemplo, la formación de un libro de compras y ventas se ofrece solo al final del trimestre;
• política contable, por ejemplo, la composición de las transacciones depende del sistema tributario especificado en la política contable;
• el estado de los datos contables, por ejemplo, la operación “Cancelación de gastos diferidos” se realiza si existen saldos en las cuentas de gastos diferidos.

Las operaciones se dividen según el orden de ejecución en cuatro grupos:

• El primer grupo incluye operaciones a partir de cuyos resultados se reconocen los gastos de la organización, y algunas otras operaciones cuya implementación debe controlarse para el correcto cierre del mes.
• El segundo grupo incluye una operación "Cálculo de la participación en la cancelación de costos indirectos". Al realizar una transacción, se realizan cálculos preliminares para cerrar las cuentas de costos.
• El tercer grupo incluye operaciones de cuentas de costos de cierre.
• El cuarto grupo incluye transacciones que determinan los resultados financieros del período.

Todas las operaciones del primer grupo deben realizarse primero, luego las del segundo, etc. Dentro de un grupo, las operaciones se pueden realizar en cualquier orden.

Antes de realizar todas las reg. operaciones, los documentos del mes se vuelven a procesar (si se violó la secuencia de ejecución, es decir, los documentos se ingresaron "retroactivamente").

Puede generar un informe sobre la ejecución de operaciones de rutina haciendo clic en el botón Informe de operaciones:

Por botón Ayuda y cálculos Se generan informes que explican los cálculos y reflejan los resultados de la realización de operaciones de rutina:

Al hacer clic en cualquier operación de registro en el formulario, se abrirá un menú de diálogo (puede variar para diferentes operaciones):

Formación del balance

Todas las formas de informes regulados se encuentran en un solo lugar:

Hacer clic Crear:

En el formulario que se abre, seleccione Estados contables (desde 2011):

En el siguiente formulario debe seleccionar una organización y un período. Hacer clic Crear:

El formulario se abrió. balance:

A la izquierda vemos una lista de formularios contables en el balance.

El formulario está vacío, debes completarlo:

Ahora vemos que han aparecido números en las líneas del informe:

Si presionas Llenar-> Todos los informes, luego se completarán todos los formularios de informes seleccionados:

Hay una transcripción disponible para muchas cadenas. Por ejemplo, seleccione la celda en la fila 1230 (cuentas por cobrar) y haga clic en Descifrar:

En la parte derecha del formulario podemos configurar la composición de las secciones de informes:

Al seleccionar las secciones requeridas con casillas de verificación, puede agregarlas al informe.

Hoy veremos cómo cerrar un mes de forma correcta y rápida en la configuración de Contabilidad 1C.

La pregunta apremiante para la mayoría de los contadores es ¿cómo cerrar un período? En el artículo analizaremos un proceso como cerrar un mes en 1C, cómo hacerlo correctamente y sin errores molestos, y también tendrás un ejemplo claro de qué y cómo hacer en diferentes versiones del programa Contabilidad 1C - en 8.2. y 8.3.

Cerrando el mes: algoritmo de proceso

Para cerrar correctamente un período en el programa, es necesario realizar una serie de acciones. Comencemos con el hecho de que, estando en el escritorio de configuración, nos dirigimos al apartado llamado “Contabilidad, impuestos, informes”. Rodeado en rojo en la imagen.

En la subsección "Cierre del período", debe encontrar un hipervínculo. Se llama "Cerrando el Mes". Haz click en eso.

Se abrirá una ventana especial frente a ti. Allí, en la lista desplegable habrá una lista de meses del año, entre los cuales deberá seleccionar el requerido (para el cual se realizará el cálculo).

Una vez que haya completado estos pasos, la lista general sugerida de todas las acciones disponibles desaparecerá. El sistema mostrará de forma independiente una lista de opciones específicas que se pueden aplicar al mes que seleccione.

Otro punto importante es que el cierre de mes en 1C 8.2 se divide en varios bloques separados. Los cuatro bloques de acción disponibles para usted contienen documentos. Además, todos los documentos disponibles se procesarán en estricto orden. Es decir, cada siguiente bloque de acciones comenzará solo si el anterior se completó de acuerdo con todas las reglas y sin errores.

Los bloques tienen su propia jerarquía:

• cambiar y hacer ajustes al costo de los artículos (por ejemplo, cálculo de costos, etc.);
• “cálculo de la participación en la cancelación de costos indirectos”, así como la capacidad de procesar adicionalmente cuentas de costos;
• la capacidad de cerrar la cuenta 44 "costos de distribución" (puede cerrarla por pérdidas descubiertas, ganancias retenidas o cuando utilice ganancias en el período del informe);
• la capacidad de realizar cálculos del impuesto a la renta, así como realizar acciones para cerrar cuentas de resultados financieros (estas son las cuentas 91 y 90).

Para realizar una reubicación preliminar de documentos para el período del mes seleccionado, simplemente haga clic en un enlace. Está ubicado en los bloques de acción justo encima de los que describimos anteriormente. El cierre del período en 1C en esta etapa ya está a la mitad.

Estamos esperando la correcta reconducción. Una vez que el programa complete todos los pasos correctamente y sin errores, podrás hacer clic en el botón “cerrar mes”. Después de lo cual el programa llevará a cabo de forma independiente todas las acciones prescritas en el reglamento. Además, se conserva la secuencia requerida de todo el trabajo, no será necesario hacer nada para ello. El programa simplifica y automatiza todos los procesos tanto como sea posible, y nuestras instrucciones para cerrar un mes en 1C ayudan aún más con esto.

Sucede que el programa te pide que realices algunas acciones adicionales. También puedes hacer esto manualmente. ¿Qué se necesita para esto? Seleccione el elemento requerido y luego haga clic en él con el botón izquierdo del mouse. Se abre una lista de acciones disponibles frente a usted. Busque la posición "realizar operación" en él y luego no dude en hacer clic en ella. Este cierre de mes paso a paso en 1C 8.3 ayuda significativamente a evitar errores e inconsistencias que luego pueden convertirse en problemas.

Recuerda que para comprobar si todas las operaciones de cierre de mes se han realizado correctamente es necesario fijarte en su color. ¿El programa muestra el color del texto en verde? Esto significa que todo se hizo correctamente y sin errores.

Otro punto importante es que si las operaciones se realizaron correctamente, no es un hecho que el mes se cerró sin errores. Por lo tanto, es muy importante verificar la exactitud del cierre de cuentas manualmente revisándolo todo personalmente. En este caso, la posibilidad de cometer un error es casi nula.

Esto completa el proceso de cierre de mes en el programa 1C Accounting 1C 8.3. Estas instrucciones le ayudarán a evitar cometer errores y realizar todas las operaciones correctamente. En las capturas de pantalla a continuación, puede ver el algoritmo para realizar dicha operación, pero en otra versión del programa: 1C Accounting 8.2. Recuerde e implemente.